Doradca podatkowy dla e-commerce i sklepu internetowego

Kiedy sklep internetowy potrzebuje doradcy podatkowego

Księgowa dobrze rozlicza to, co już się wydarzyło. Doradca podatkowy jest potrzebny przed decyzją, która zmienia sposób rozliczania całego sklepu: przed otwarciem sprzedaży do klientów z innych krajów UE, przed wynajęciem magazynu za granicą, przed podpisaniem umowy z platformą fulfillment albo przed zmianą formy opodatkowania. Błąd w takim momencie kosztuje zwykle więcej niż honorarium za rozmowę, bo tworzy zaległość, która narasta z każdym zamówieniem.

Konsultacja ma największy sens w czterech sytuacjach: przy starcie sprzedaży zagranicznej, przy zmianie modelu logistyki, przy zakupie towaru spoza UE oraz wtedy, gdy obroty rosną szybciej niż system księgowy sklepu.

VAT OSS i sprzedaż do konsumentów w UE

Sprzedaż wysyłkowa towarów do konsumentów w innych krajach UE rozlicza się według zasad kraju przeznaczenia, a procedura OSS pozwala zadeklarować i zapłacić ten VAT w jednym miejscu, w Polsce, zamiast rejestrować się w każdym państwie osobno. Warunkiem jest poprawne ustalenie miejsca opodatkowania, stawki w kraju klienta i dokumentowanie dostaw.

Najczęstsze potknięcia to stosowanie polskiej stawki do każdej sprzedaży, brak rozróżnienia sprzedaży do konsumentów i do firm oraz pomijanie zwrotów w deklaracji OSS. Doradca sprawdzi, które z Twoich zamówień podlegają procedurze, i ustawi w sklepie logikę stawek, zanim urząd zrobi to za Ciebie.

Marketplace, fulfillment i magazyn za granicą

Sprzedaż przez platformy zmienia obowiązki, bo w części przypadków platforma jest traktowana jak podmiot, który sam rozlicza dostawę. W innych odpowiadasz Ty, a faktury, które widzisz w panelu sprzedawcy, nie zawsze odpowiadają temu, co trzeba ująć w deklaracji. Do tego dochodzi opłata platformy, prowizje, reklama i zwroty, które księgujesz w innym momencie niż sprzedaż.

Przechowywanie towaru w magazynie w innym kraju UE zwykle oznacza obowiązek rejestracji do VAT w tym kraju oraz wewnątrzwspólnotowe przemieszczenie własnych towarów. To ten sam typ sprawy, w której samodzielne rozpoznanie obowiązków bywa kosztowne, a pomoc doradcy kończy się jedną dobrze przygotowaną decyzją.

KSeF i faktury w sprzedaży online

Krajowy System e-Faktur zmienia sposób wystawiania i odbierania faktur w obrocie między firmami. Sklep, który sprzedaje także do przedsiębiorców, musi dopasować system fakturowania, numerację, korekty i integrację z platformą sprzedażową. Sprzedaż do konsumentów podlega innym zasadom niż sprzedaż B2B, więc w jednym sklepie mogą działać dwa tryby.

Doradca pomoże ustalić, które dokumenty trafiają do KSeF, jak traktować korekty po zwrotach i jak przygotować zespół księgowy. Harmonogram wdrożenia sprawdź zawsze w aktualnych przepisach przed podjęciem decyzji.

Jak brief przyspiesza współpracę

W Doradztwa wybierasz kategorię podatkową, opisujesz sklep własnymi słowami i dostajesz gotowy tekst zapytania wraz z listą dokumentów. Doradca widzi formę prawną, kraje sprzedaży, kanały i konkretne pytanie, więc od razu ocenia, czy sprawa należy do jego specjalizacji, i może wycenić pracę.

Dla doradcy to mniej czasu na wstępne ustalenia, dla sklepu szybsza i trafniejsza odpowiedź.

Jak porównać oferty doradców dla sklepu internetowego

Poproś kilku doradców o wycenę tej samej sprawy. Oferty różnią się modelem: stawka godzinowa, stała opłata za analizę, abonament miesięczny albo opłata za konkretną opinię. Zapytaj, co dokładnie wchodzi w cenę, czy rekomendacja będzie na piśmie i czy doradca zna specyfikę handlu online, a nie tylko podatki tradycyjnej firmy.

Orientację w widełkach znajdziesz w artykule [[/blog/ile-kosztuje-doradca-podatkowy|ile kosztuje doradca podatkowy]]. Jeżeli zakładasz sklep jako jednoosobową działalność, zobacz także [[/doradca-podatkowy-dla-jdg|doradcę podatkowego dla JDG]], a przy formie spółki [[/doradca-podatkowy-dla-spolki-z-oo|doradcę podatkowego dla spółki z o.o.]].

Najczęstsze błędy sklepów internetowych

Jedna stawka VAT dla wszystkich krajów, brak rejestracji w kraju magazynu, korekty po zwrotach księgowane w złym okresie, mieszanie sprzedaży do konsumentów i firm na jednym wzorze faktury, brak dokumentacji przy imporcie towaru oraz wybór formy opodatkowania bez przeliczenia na realnych marżach. Każdy z nich da się naprawić, ale po fakcie jest to droższe niż konsultacja z wyprzedzeniem.

Dla kogo

• Właściciel sklepu internetowego, który zaczyna sprzedawać klientom z innych krajów UE
• Sprzedawca na marketplace, który chce uporządkować VAT i faktury z platformy
• Firma importująca towar z Azji i sprzedająca go dalej w Polsce
• Prowadzący dropshipping, który nie jest pewien, kto i gdzie rozlicza VAT
• Sklep przed kontrolą albo po wezwaniu z urzędu skarbowego